已出库却不开发票

larruping · 发表于 2013-1-18 16:19:08

已经跟那位糊涂且胆大的财务沟通过了,在运输过程中,有一部分货物莫名其妙运丢了,这部分货客户没有收到,自然也不会付钱了.就是所谓的钱收不回来了.客户把所有发票都退回来了,所以财务冲销应收的操作没有什么大问题,只是擅自主张又开一个90元的发票,不太合理!!!
最后给这名财务的解决案是这样的:
首先,冲销掉她自作主张新开的90元发票
然后,针对她之前冲销掉的所有应收关联的so，都用VF01重新开形式发票，金额以她实际能收到的金额为准。

chssy · 发表于 2013-1-21 23:42:51

飛啊飛发表于 2013-1-17 14:31
是不是应该把收不回来的10元钱开到应收账款--坏账准备里？？

还需要好好看一下坏账准备的概念

Nancy · 发表于 2013-2-5 18:39:46

学习了

wansle · 发表于 2013-2-18 20:15:27

dddddddddddddddddddddddddddddddd

max_thecolor · 发表于 2013-2-18 22:37:37

fish_yj 好厉害，膜拜！！

paul · 发表于 2013-4-3 17:02:57

努力学习

tbb1177 · 发表于 2013-7-2 23:26:52

学习学习

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