sap系统中，物料实物比系统里少，这时候选用报废，盘亏，或者消耗至该料的成本中心

aosz · 发表于 2012-11-7 13:45:25

又快到年终盘点了，大家都是怎么操作的。
sap系统中，物料实物比系统里少，这时候选用报废，盘亏，或者消耗至该料的成本中心，有什么不同，优先选择哪个？

秋凉 · 发表于 2012-11-7 22:55:33

盘亏

aosz · 发表于 2012-11-15 08:50:07

如果是存货盘亏，在做后续的账务处理时，需要小心的一点是：记得做进项税额的转出。

比如，存货盘亏1000元，需要做进项税转出1000*0.17=170元。那么，在系统中分录如下：

借：管理费用 1170

贷：待处理 1000

贷：应交增值税-进项税转出 170

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