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SAP 预收款开金税发票的处理
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预收款与金税发票一般扯不上关系，因为预收款不能算作收入，所以也就不需要开金税发票，但是在我们天朝，准则与实务多多少少是有差距的，总会有某些客户坚持要发票，我支付了钱给你，为什么不开发票，当然这种场景算是少数的。这种情况我们需要配合SD顾问在FI 这边配置一下税务科目。我们需要保持SAP中的计税科目期末与税务局的金额一致，这种情况下就借助一个中间科目来解决，产生的凭证效果如下：
Dr Bank
Tax clearing acc
Cr DP from customer
Output VAT
效果图如下:
配置点:
1. 配置预收的特殊总帐标识的时候，在'output tax clearing'添加一个标识‘A’。
FBKP - automatic posting - down payment - MVA
这个中间科目不能勾选open item management，否则系统会报错，不能过账。
科目配置完成之后，结合SD的billing plan的配置，维护好down payment request凭证类型的信息记录（MWST），在开票的时候也就产生了上面所列的效果。
