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[FICO] SAP 递延税相关业务的处理【配置】

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发表于 2016-7-26 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘镇宏 于 2016-7-26 15:58 编辑

什么是递延税,这里就不去科普了,度娘出来会有一堆的解释;简单的理解就是不能在当期确认的税款,需要递延到以后期间确认的部分,SAP也提供了相关的功能。    本文以递延税款借项(input)来做演示,贷项类似就不多罗嗦了。
    配置一
    税码的配置,属性里面配置一个目标税码,这个目标税码就是正常的进项税码。其他的与正常税码配置起来一样。

1.jpg

    配置二
    制定进项税规则,路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Define Deferred Tax Rules

2.png

    后面那些个勾勾什么意思,F1一看就明白了,不去做过多的解释了。


配置三
    分配规则给公司代码,路径IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Report->Sales/Purchases Tax Returns->Deferred Taxes->Assign Deferred Tax Rules to Company Codes

3.png

系统实现:

    FB60录入一张凭证,税款进入递延税款借项科目。

4.jpg

    过了一段时间,税务局认证了这笔递延税款,我们需要将递延税款转入到我们的正常进项税科目上去。

    Tcode:S_AC0_52000644 ,输入相应的参数测试运行,系统会找出那些是递延税,那些需要转到正常的税科目上去,当然参数中我们也可以设置对应的日期间隔,凭证编号等等。。。

5.jpg

6.jpg


7.jpg

运行结果如下:

8.jpg

去掉测试运行,生成后台job,然后进SM35去执行,得到结转凭证。

9.jpg

凭证如下


11.jpg


    这样我们月结的时候运行S_ALR_87012357 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases ,就可以将这笔进项税囊括进来了。



                                                                                                “奋斗的小鱼”—赛跑学员出品


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