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[FICO] 预制发票差异调整相关

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发表于 2015-6-30 20:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制发票存在差异时,使用PO参考调整差异和使用物料调整差异的区别
1.        采购订单参考,默认情况下,是自动带出入库GRIR的金额,或根据输入的数量自动拆分入库的GRIR金额。如果有差异时,差异可以明确到采购订单行项目,则在这个页签补充上差异金额。在这个页签的内容有个好处,在采购订单历史记录中有数据。
2.        物料,系统默认不使用。如果发票结算有差异,且差异对应多笔入库GRIR(有时甚至100笔)时,差异几元、几分分到具体行项目,显然不可行。此时可以物料页签补充上差异金额,系统默认带出库存数量来承担,你也可以指定相应的承担数量。在物料页签补充上差异金额,在采购订单历史记录前台画面,看不到。
3.        其实:物料页签,相当于使用MR22处理金额。
所以,上面有人说,期初上线,使用物料页签来调整金额,其实使用MR22直接调整就可以。只是有此大集团关闭了MR22的权限,才造成使用MIRO的这个功能来替代。

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发表于 2015-6-30 20:55:31 | 显示全部楼层
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